主要职责:
?执行非生产和生产材料,工装和设备及费用化项目的支付职能。
?收集,审核和记录采购订单,合同,收货/检查/检验报告,及。
?比对采购订单,和受货报告并准备付款请款单。
?根据公司的政策,为没有采购订单或收货报告的支付准备付款请款单。
?准备传票以支持月度结帐。
?协调各个相关部门,以解决系统的记录和供应商之间在价格和数量之间的差异。
?就未付的负债答复供应商的查询,并采取纠错措施。
任职条件
?至少1年以上在会计领域的经验
?大专以上会计或商务专业
?良好的内部控制和会计概念
?良好的PC技能(例如:Excel, Word 等)
30岁以上,男